Не сходятся остатки формы ФСС с программой 1С 7.7. на 69.1 счете
Добрый день! У нас на предприятии (ОСНО) работница пошла в отпуск за уходом за ребенком до 3-х лет. Пособие 57,5 руб не облагается никакими страховыми взносами и др. больничные В 1 с делаю проводки
Дебет 20 Кредит 70
– начислено пособие, оплачиваемое за счет организации;
Дебет 69.1 Кредит 70
– начислено пособие, оплачиваемое за счет ФСС России;
По итогам 9 месяцев делаю отчет в соцстрах и разница в остатках как раз на выплату этого пособия. Получается так и должно быть чтобы была разница? или я что-то не допонимаю! 🙁 помогите пожалуйста разобраться!
Дебет 20 Кредит 70
– начислено пособие, оплачиваемое за счет организации;
Дебет 69.1 Кредит 70
– начислено пособие, оплачиваемое за счет ФСС России;
По итогам 9 месяцев делаю отчет в соцстрах и разница в остатках как раз на выплату этого пособия. Получается так и должно быть чтобы была разница? или я что-то не допонимаю! 🙁 помогите пожалуйста разобраться!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
-
У Вас оборот по кредиту в 69.01 - начисленные взносы, оборот по дебету - начисленные расходы. Сальдо на начало сходится, значит разница в показываемых Вам оборотах в 4-ФСС и в анализе 69.01 по дебету.
-
1 с 7.7 релиз 7.70.535
-
Цитата: У Вас оборот по кредиту в 69.01 - начисленные взносы, оборот по дебету - начисленные расходы. Сальдо на начало сходится, значит разница в показываемых Вам оборотах в 4-ФСС и в анализе 69.01 по дебету.
Вот именно что начисленных расходов получается на 57,50 меньше -
Цитата: Вот именно что начисленных расходов получается на 57,50 меньше
Картинку приложите или файл. -
Картинку приложите или файл.[/quote]
-
Не 4-ФСС, а оборотку по 69 счету в разрезе субсчетов. Где фигурируют ваши 57,50.
-
Я приложила 3 файла , один из них оборотка
-
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК заполнения Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС РФ)Цитата:45. Из них по строке 8 отражаются расходы, в случаевыплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком, работающим гражданам по основному месту работы с отражением количества получателей в графе 1. В том числе по строке 9 - по уходу за первым ребенком, с отражением количества получателей в графе 1;по строке 10 - по уходу за вторым и последующими детьми, с отражением количества получателей в графе 1.
А 57,50 - это Компенсационная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
Вот ссылка на недавнее обсуждение
Вот еще цитатаЦитата:Пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет возмещается в следующем порядке:в одинарном размере — из средств ФСС России;в одинарном размере — из средств федерального бюджета.Пособие по уходу за ребенком от 1, 5 до 3 лет возмещается только из средств федерального бюджета.Часть пособия, возмещаемую из федерального бюджета, отделение Казначейства России перечисляет на расчетный счет организации на основании поданных организацией списков получателей пособия.
Законпрост.ру
